СОДЕРЖАНИЕ
1 Резюме |
3 |
2 Описание предприятия и отрасли |
6 |
3 Анализ рынка |
14 |
4 Маркетинг и сбыт продукции (услуг) |
18 |
5 Производственный и организационный план |
22 |
6 Финансовый план |
28
|
7 Риски и гарантии |
44 |
8 Заключение |
46 |
9 Приложения |
48 |
Проект разработан согласно государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры “Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года” |
*Специалисты портала www.kmns.ru дают положительную оценку данному проекту и бесплатно предоставляют доступ к новому сервису на geo.kmns.ru
1 РЕЗЮМЕ
Наименование проекта – «Заготовка и переработка дикоросов НОКМНС “Мувенглор”».
Место реализации инвестиционного проекта – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский Район, д. Нумто.
Характеристика проблемы, на которую направлен проект – Увеличение заготовки, хранения и транспортировка продукции:
1) удовлетворить спрос населения в дикоросах и переработанной продукции, обеспечения населения ХМАО-Югры свежими, экологически чистыми продуктами питания;
2) повысить качество и сроки хранения продукции;
3) создать дополнительные рабочие места в Белоярском районе ХМАО-Югры;
4) увеличение производственной загрузки смежных отраслей и увеличение социально-экономических характеристик Белоярского района и Ханты-Мансийского автономного округа.
5) Средства субсидии будут направлены на создание заготовительного пункта и цеха по переработке дикоросов, обеспеченного холодильным и иным оборудованием для приемки и первичной переработки сырья, укомплектованных обученным персоналом, что позволит перенести данную отрасль на качественно другой уровень за счет приобретения оборудования, техники.
Актуальность данного проекта:
- Улучшение продовольственной безопасности округа и обеспечение населения продукцией местного производства, доступной по цене, экологически безопасной, хорошего качества
- Обеспечения широкого ассортимента продукции
- Повышения эффективности деятельности ОКМНС РФ “НОКМНС ХМАО-Югры “Мувенглор”.
Цели и задачи проекта
Экономические цели проекта:
- Формирование экономической основы, обеспечивающей возврат средств, направленных на реализацию проекта;
- Развитие заготовки и переработки дикоросов за счет средств, полученных от субсидии и будущих доходов;
- Извлечение прибыли;
- Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
- Социальные цели проекта:
- Повышение уровня занятости, создание 5 новых рабочих мест, и по сезонности будут привлекаться до 5 дополнительно.
Стратегические цели проекта:
- Увеличение объемов выпуска готовой продукции ежегодно;
- Реализация продукции по всему ХМАО и других регионах РФ, поиск новых рынков сбыта;
- Диверсификация производства, выпуск новых видов продукции;
- Обеспечение рационального использования лесных ресурсов района.
Задачи проекта:
- Исследование существующих условий, влияющих на эффективность реализации проекта;
- Описание модели реализации инвестиционного проекта;
- Расчеты окупаемости и эффективности проекта.
- Увеличение заготовки для продажи и переработки собственными силами и на предприятиях ХМАО – Югры.
- Разработка мероприятий по обеспечению сырьем производства на территории ХМАО – Югры.
Источники информации:
Данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний. Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка, поставщиков товаров и услуг в форме экспертных интервью, телефонных опросов и переписок.
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры “Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года”.
Настоящий бизнес-план представлен с целью получения субсидий на реализацию проекта по заготовке и переработке дикоросов.
Эффективность проекта тыс. руб.
Простой срок окупаемости проекта, мес. | 41,2 |
Дисконтированный срок окупаемости проекта, мес. | 47,5 |
Простой срок окупаемости проекта, лет. | 3,4 |
Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет. | 4,0 |
Внутренняя норма доходности проекта, % | 28,8% |
Чистый денежный поток, тыс. руб. | 5 286,0 |
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. | 2 803,1 |
Община зарегистрирована в 2012 году на территории автономного округа.
Ранее не получали субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов и не являлись получателем средств государственной поддержки на развитие планируемых объектов проекта по заготовке и переработке дикоросов;
План расходов в бизнес-плане содержит указания наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств субсидии, собственных и заемных средств);
Община обязуется оплачивать не менее 30 процентов стоимости каждого наименования, указанного в плане расходов, в том числе за счет собственных средств – не менее 10 процентов;
Проектом планируется создание условий для организации 5 постоянных рабочих мест и дополнительно 5 рабочих мест сезонно;